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中共兰州市委农村工作办公室

2018年部门预算说明
时间:2018-02-07

中共兰州市委农村工作办公室

2018年部门预算说明

一、部门职责

2010年,经甘肃省机构编制委员会(甘机编发(2010)35号)通知,成立中共兰州市委农村工作办公室(以下简称市委农工办),先后设立,中共兰州市委联村联户为民富民行动协调领导小组办公室和兰州市改善农村人居环境协调推进领导小组办公室设在市委农工办,市编办根据市委农工办承担的工作任务和职能,批准市委农工办将内设处室为综合处、调研处、新农村建设处、督导处、机关党支部。

主要职责:一是研究拟定全市农村改革发展有关政策,牵头协调全市农村改革与发展的重大问题,为市委、市政府领导和动“三农”工作当好参谋助手。二是组织协调农口部门、涉农部门的相关工作;会同有关单位进行涉农项目研究,协调指导重大涉农项目工作。三是开展调查研究,掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略,牵头制定相关规划和意见,为市委、市政府决策提供依据职。四是牵头组织全市农村工作的重要会议和重大活动,为全市农村发展改革提供政策、法规等方面的服务。五是指导农村经济管理体制改革、农村经济发展、转变农业发展方式,协调全市农村经济结构战略性调整、农业产业化经营和农村社会化服务体系建设。六是指导、协调全市城乡统筹发展、城乡一体化和新农村建设工作;承办市统筹城乡发展和建设社会主义新农村协调领导小组日常工作,七是督促落实市委、市政府关于“三农”工作的决策部署。八是配合协同有关部门抓好全市农村基层组织建设和民主法治建设;参与涉及农业、农村、农民的市级社团组织的业务指导。九是承办市委交办的其他事项。核定编制 24 人,其中:行政编制 19 名,工勤编制4名。2013年市编办批准成立市委联扶办核定事业编制7名。

二、机构设置及人员情况

截止2017年底兰州市委农工办共有独立核算机构2个,一是市委农工办,二是市委联扶办。

 三、2018年部门预算说明

(一)基本支出

1、具体分类说明:2018市委农工办基本支出289.93万元,其中人员支出244.14万元,公用支出45.79万元。

2、增减变动说明:基本支出比 2017增长了22.96%,其中人员支出比2017年增长了5.57%,公用支出减少了18.09%。主要增减原因,人员经费增长是主要是职工医疗保险金的增加及职工职务晋升调资,公用经费减少原因是公用取暖费的减少和人员定额公用经费减少。

(二)项目支出

1、具体分类说明::2018年市委农工办项目总支出8282.2万元。其中:1、新农村建设及城乡一体化-美丽乡村示范村建设2990万元,2、新农村建设及城乡一体化-环境整洁村和连片整治区建设1700万元,3、新农村建设及城乡一体化-城乡融合发展610万元,4、新农村建设及城乡一体化-学习考察费20万元,5、农村保洁专项资金1256万元与上年持平,6、兰州农业发展有限公司产权交易所运行费300万元,7、农村“三变”改革经费1000万元,8、双联印刷费10万元,9、双联业务费23.5万元,10、双联工作宣传费45万元,11、驻村工作队平台运行费138.7万元,12、驻村工作队经费134万元。

2、增减变动说明:2018年比上年增加了1093.36万元增长了15.21%,具体情况如下:1、新农村建设及城乡一体化-美丽乡村示范村建设2990万元、比上年增加了70万元增长了2.40%,2、新农村建设及城乡一体化-环境整洁村和连片整治区建设1630万元、比上年减少了70万元减少了4.3%,3、新农村建设及城乡一体化-城乡融合发展610万元、比上年减少了130万元减少了17.56%,4、新农村建设及城乡一体化-学习考察费20万元与上年持平,5、农村保洁专项资金1256万元与上年持平,6、兰州农业发展有限公司产权交易所运行费300万元,比上年增加了100万元增长了50%,7、增加了农村“三变”改革经费1000万元。8、双联印刷费10万元与上年持平,9、双联业务费23.5万元与上年持平,10联工作宣传费45万元与上年持平,11、驻村工作队平台运行费138.7万元增加了88.7万元增长了177.4%,主要是增加是驻村工作队平台流量补贴19.2万元、硬件基础环境租赁费9.5万元,12、驻村工作队经费134万元比上年减少73万元减少了35.27%,主要是今年调整了驻村工作队,将没有纳入建档立卡村的工作队取消。

(三)三公经费

1、具体分类说明:2018年本单位的三公经费为4.38万元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费0.38万元,公车运行费4万元。

2、增减变动说明:2018年三公经费比上年减少0.04万元,主要是人员提取的公务接待费,比上年减少了0.9%。

(四)机关运行经费安排

1、具体分类说明:2018年本单位机关运行经费为156.96万元,其中办公费4.56万,邮电费1.30万,差旅费6.47万,福利费4.47万元,工会经费1.10万元,培训费1.18万元,公务接待费0.38万元,公车运行费4万元,机关运行专项经费133.5万元。

2、增减变动说明:2018年机关运行比上年减少28.65万元,减少了17.27%,主要是2018年取消了办公室公用取暖费和单位预算的培训费。

四、2018年基金预算说明

五、政府采购情况说明

2018年计划采购218.7万元,其中包括办公设备购置5万元,印刷费20万元,宣传费55万元,驻村工作队管理平台运行费138.7万元,2017年政府采购为132.4万元。

六、部门预算绩效评价情况

中共兰州市委农村工作办公室2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算拨款7690万元

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、农林水支出:反映政府在农林水事务支出。主要包括农业方面的支出。

5、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 ,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

附表:

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

8.政府性基金预算支出情况表

 2018年部门预算公开表农工办.xls

兰州市委农工办2018年本级部门预算公开表1(1).xls


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